本年有使用未分配利润科目调整去年不合适的费用。明年5月汇算清缴需要调整吗？没有调整怎么处理#其他行业#

浏览：6704 0赞 0评论 收藏

我收到一笔非我们公司的款，对方给报了个税，但是因为他报个税就导致汇算清缴的时候出现了补税金额问题，比如1500元。对方不承担。我就给申诉了。申诉完之后，我收到了300元的退税。后来对方又接到税务局的问询。然后他又让我撤销，我就给撤销了，撤销完就会又出现补税问题。他把补税金额给我了，那我之前收到了税务局退税的300元，需要我再补缴上不？#其他行业#

浏览：6703 0赞 0评论 收藏

通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

建筑劳务公司，今年所得税汇算清缴前删掉去年申报的10来个人的工资，80万左右，所得税汇算清缴纳税明细调整表调增了成本，交了几千元的所得税，这样风险大吗#初级#

浏览：6701 0赞 0评论 收藏

坏账损失调整#房地产#

浏览：6699 0赞 0评论 收藏

我季度都预交了所得税，汇算清缴时怎么还要补一万多呢？#商业#

浏览：6696 0赞 0评论 收藏

你好，汇算清缴时公司给独生子女家庭每月的补助额（计入福利费啦）需要纳税调增吗？#商业#

浏览：6696 0赞 0评论 收藏

年度中间成立的公司，比如11月份成立的公司，企业所得税汇算清缴里面的平均资产总额要怎么算？#初级#

浏览：6694 0赞 0评论 收藏

明天就2022了 目前估算的企业所得税有一万多 但是老板不想交那么多税款 可以先预提成本 然后明年汇算清缴前把发票开过来 算入2021的费用吗？#房地产#

浏览：6693 0赞 0评论 收藏

请问平时公司举办的下午茶以及发放给员工的一些礼品是算入职工福利费的吗？平时做账我是计入了管理费用--福利费，这部分是不是需要填写在企业汇算清缴的职工福利费里，然后进行税务上的调整呢？#其他行业#

浏览：6692 0赞 0评论 收藏

汇算清缴把管理费用改成其他应收，需要调账吗#工业制造#

浏览：6690 0赞 0评论 收藏

个人销售建材，要给对方开票，大概80多万，现在在电子税务局申请代开，个人经营所得个税1%，大概交8000的个税，后期还要个人经营所得汇算清缴吗？还要交其他个税吗？#建筑工程#

浏览：6687 0赞 0评论 收藏

审计时发现2023年存在需确认收入但尚挂账上待确认收入20000元。 审计师认为需要做申报为2023年无票收入20000。 但这些客户并非不要发票只是暂时没有要而已，经与审计、客户反复沟通后，同意将这20000元并入2023年收入，做无票收入。 在沟通中，20000中的16000不确定什么时间要发票，4000是同意立即开票出来的 所以直接确认无票收入16000，针对于其中4000立马要发票的进行开票处理。 账上在2023年确认了收入，未缴纳的税额也做了一并结转至2024年，同时根据变更更改了汇算清缴，2024年7月缴纳了无票收入16000部分的增值税及附加税，申报7月税的同时，也开具了4000确#出纳#

浏览：6686 0赞 0评论 收藏

企业所得税年终汇算清缴的时候，有调整调减是自己算出来在申报表自己改吗？#其他行业#

浏览：6685 0赞 0评论 收藏

企业年度汇算清缴的职工薪酬支出那张表里实际发生额包含代扣代缴的个税吗？，税收金额是不是等于实际发生额呢？#其他行业#

浏览：6684 0赞 0评论 收藏

老师你好。我是一般纳税人新会计，服务行业，公司实行差额征税。5月前要进行企业汇算清缴。具体我该怎么做。是不是去年一整年的凭证我都要翻出来看啊？看看费用都有没有发票？毕竟都不是我做的帐#服务业#

浏览：6678 0赞 0评论 收藏

小企业会计准则下，22年支付21年汇算清缴企业所得税会计分录#房地产#

浏览：6675 0赞 0评论 收藏

企业所得税汇算#房地产#

浏览：6675 0赞 0评论 收藏

我公司是个体工商户户，从九月份之前是核定征收，九月份以后税务局改为查账征收，今年所得税年终汇算清缴是按全年的数据填写吗，还是从九月以后填写，之前核定征收未建账怎么办#个体工商户#

浏览：6666 0赞 0评论 收藏

汇算清缴所得税报表中，表A105080职工薪酬支出的那个明细表，行1工资薪金支出是填写累计应付工资吗，行5社会保障性缴款是填写公司为员工缴纳的部分吗？以及行6住房公积金也是填写公司为员工缴纳的部分吗？#运输业#

浏览：6663 0赞 0评论 收藏

销售方商业折扣怎么做账务处理#商业#

浏览：6662 0赞 0评论 收藏